問(wèn)題已解決

公司是按次申報(bào)印花稅的，請(qǐng)問(wèn)是等收到票那個(gè)月再計(jì)提繳納印花稅嗎

90787582| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
是簽訂合同或者實(shí)際履行合同就需要
2023 07/12 14:46
90787582
2023 07/12 14:47
錢款還沒(méi)有付完也需要提前繳納嗎
宋生老師
2023 07/12 14:50
啊，是的，印花稅跟你實(shí)際有沒(méi)有付款沒(méi)關(guān)系。
90787582
2023 07/12 14:54
那我去年有一筆印花稅沒(méi)報(bào)，這個(gè)月直接按當(dāng)期申報(bào)期申報(bào)繳納稅款了，那我是不是下個(gè)月要做一個(gè)計(jì)提繳納印花稅的分錄
宋生老師
2023 07/12 14:55
你好是的，你應(yīng)該這個(gè)月做啊。
90787582
2023 07/12 15:04
要這個(gè)月做分錄嗎？可是回單不是還沒(méi)出來(lái)，這個(gè)月剛繳納的，回單得下個(gè)月出納給我，下個(gè)月做這個(gè)月的賬。
宋生老師
2023 07/12 15:09
你好，你這個(gè)月做計(jì)提的分錄啊，不是做上交
90787582
2023 07/12 15:22
可以等下個(gè)月同時(shí)做計(jì)提繳納印花稅的分錄嗎
宋生老師
2023 07/12 15:30
你好，操作是沒(méi)問(wèn)題。
90787582
2023 07/12 15:35
那您上面為啥說(shuō)要這個(gè)月計(jì)提，我下個(gè)月做計(jì)提會(huì)有什么影響嗎？
宋生老師
2023 07/12 15:39
，是這樣子的，本身按照權(quán)責(zé)發(fā)生是什么時(shí)候發(fā)生的就要記到什么時(shí)候，但是如果你確實(shí)沒(méi)記，你就補(bǔ)充記錄。你明白嗎？
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