問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我是個(gè)新手會(huì)計(jì)，4月剛接手公司賬務(wù)，然后出的3月份報(bào)表不平，我也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，然后系統(tǒng)沒(méi)有檢測(cè)出來(lái)我就直接結(jié)賬了；但在之后兩個(gè)月報(bào)表都通過(guò)調(diào)賬調(diào)平了，半年度的報(bào)表也是平的。這樣有一個(gè)月的賬務(wù)不平，但是后面月份給它調(diào)平了，這樣會(huì)有問(wèn)題嗎？

73887396| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 09:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你得找一下什么原因啊，如果是你找到了原因，給他做正確了可以的啊，沒(méi)有問(wèn)題啊，你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？一般有時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，他報(bào)表不平。
2023 07/12 09:44
73887396
2023 07/12 09:47
有需要計(jì)提的沒(méi)有計(jì)提，然后之后月份給他補(bǔ)計(jì)提了，并且公司新系統(tǒng)取數(shù)有點(diǎn)問(wèn)題，后面還調(diào)了報(bào)表的取數(shù)公式。因?yàn)橄到y(tǒng)是比較舊的，不能進(jìn)行反結(jié)賬，所以只能在后面月份的賬上給它做調(diào)整分錄，這樣是可以的嗎？
郭老師
2023 07/12 09:49
可以的，可以這么做的。
73887396
2023 07/12 09:52
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 07/12 09:54
不用客氣，工作愉快。
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