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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的，這月報(bào)稅顯示不平衡，所以就找了一下從哪月不平的，查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡，導(dǎo)致后面的全不平，之前的全結(jié)賬了，不知道出啥問題了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你不是說第一季度是平衡的嗎？怎么又不平衡了
07/13 21:45
84784990 
07/13 21:46
大哥你問我 我問誰
84784990
07/13 21:46
就是出現(xiàn)這個(gè)問題了才問你
王曉曉老師 
07/13 21:47
我知道是你問我，我就是看你說第一季度是平衡的。所以我就想你是不是只是后邊幾個(gè)月的問題。具體那個(gè)位置不平衡，怎么提示的
84784990
07/13 21:48
你仔細(xì)看看我發(fā)的信息
84784990
07/13 21:49
他就不平了呀，4月報(bào)稅都是平的，之前的也結(jié)賬了，你問我怎么不平了，我不知道
王曉曉老師
07/13 21:50
這個(gè)期初建帳就是不平的呢
王曉曉老師
07/13 21:51
上個(gè)季度的報(bào)表看看
84784990
07/13 21:54
這就是建賬初
84784990
07/13 21:55
我4月報(bào)稅都是平的
84784990
07/13 21:55
之前的也結(jié)賬了
王曉曉老師
07/13 22:00
嗯，期初是不平，但今年第一季度平衡，說明后來肯定調(diào)整過了，調(diào)平了。所以這次的差應(yīng)該是4-6月里邊出了情況，你這幾個(gè)月?lián)p益都結(jié)轉(zhuǎn)了，有沒有調(diào)整以前年度損益這些
84784990
07/13 22:08
我服了你看不到嗎19年不平
84784990
07/13 22:09
現(xiàn)在這幾年的都不平，你意思和4-6有關(guān)
王曉曉老師
07/13 22:10
我看到19年不平了，但今年第一季度平衡，說明后來肯定調(diào)整過了，調(diào)平了的。
84784990
07/13 22:21
大哥沒調(diào)過
84784990
07/13 22:21
你和我說調(diào)不調(diào)能解決問題嗎
84784990
07/13 22:21
我是要現(xiàn)在怎么操作
王曉曉老師
07/13 22:29
我的意思是，之前調(diào)平了，你的關(guān)注點(diǎn)就不是以前的了，查錯(cuò)的范圍就小了，小了就好查。就是4-6月賬務(wù)里。你做了那些導(dǎo)致的不對。有沒有做以前年度損益調(diào)整。有沒有直接用利潤分配-未分配利潤科目。有沒有收入全部計(jì)入貸方，成本費(fèi)用全部入借方
84784990
07/13 22:51
沒有沒有
84784990
07/13 22:52
有一個(gè)老師看了說在建工程和待攤費(fèi)用財(cái)報(bào)沒取上數(shù)
84784990
07/13 22:53
我說的很明確了一直沒問題，現(xiàn)在是19的期初都對不上
王曉曉老師
07/13 23:01
8183630.2-8290116.51=-106486.31
29392.31+77094=106486.31差額確實(shí)是這兩個(gè)值
84784990
07/13 23:03
對現(xiàn)在把這兩個(gè)平了但問題是19期初也不平，這是建賬時(shí)建的咋整
王曉曉老師
07/13 23:06
19年期初的科目余額表發(fā)來看看?？词遣皇且彩菆?bào)表取數(shù)問題
84784990
07/13 23:06
差的也是這個(gè)數(shù)就是這兩個(gè)沒取上數(shù)
84784990
07/13 23:07
年初也是差106486.31這是不是軟件出問題了
王曉曉老師
07/13 23:08
嗯，那就把報(bào)表全部重新生成一下。設(shè)置一下取數(shù)公式。你查查你稅務(wù)申報(bào)的報(bào)表，正常不平衡都保存不到，申報(bào)不了的
84784990
07/13 23:11
怎么設(shè)置取數(shù)公式，報(bào)表重新生成，電子稅務(wù)局是對的，一直沒問題就這月出問題了
王曉曉老師
07/13 23:20
你們有軟件服務(wù)商嗎？讓他們幫你設(shè)置一下。如果沒有，你就找到報(bào)表模板，改成公式模式，把公式添加好。實(shí)在不會(huì)就每月手工取數(shù)做調(diào)整
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