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用車抵賬，抵賬額超過(guò)欠款怎么辦，賬務(wù)處理及分錄

qgyqgy| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/09 11:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是這樣的? ?借 應(yīng)付賬款? ?貸 固定資產(chǎn)——車輛，差額計(jì)入到資產(chǎn)處置損益
2023 07/09 11:39
qgyqgy
2023 07/09 11:44
欠款13094.8，抵賬18000差額客戶付我款，車原值40000 已提折舊19000.08 科目怎么做
小鎖老師
2023 07/09 11:45
借 固定資產(chǎn)清理? 40000-19000.08=20999.92? ?累計(jì)折舊 19000.08? ?貸 固定資產(chǎn) 40000? ?借 應(yīng)付賬款 18000? 銀行存款? （差額）? 貸??固定資產(chǎn)清理? 40000-19000.08=20999.92? ?
qgyqgy
2023 07/09 12:11
欠款也不是18000呀
小鎖老師
2023 07/09 12:11
你抵賬的金額不是18000嗎還是？
qgyqgy
2023 07/09 12:59
抵賬18000但時(shí)間13094.8差額給我款
小鎖老師
2023 07/09 13:07
那個(gè)的話，那你借方做應(yīng)付賬款13094.8? 差額做銀行存款
qgyqgy
2023 07/09 13:19
借:固定資產(chǎn)清理 20999.92 219000.08累計(jì)折舊： 貸：固定資產(chǎn)： 40000 借:國(guó)定資產(chǎn)清理2070.08 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2070.08 借 :應(yīng)付賬款13094.8 資金4905.2 貸：國(guó)定資產(chǎn)清理18000 借：資產(chǎn)處理?yè)p失 5070 貸:固定資予清理5070 整個(gè)過(guò)程對(duì)嗎？
qgyqgy
2023 07/09 13:19
借:固定資產(chǎn)清理 20999.92 219000.08累計(jì)折舊： 貸：固定資產(chǎn)： 40000 借:國(guó)定資產(chǎn)清理2070.08 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2070.08 借 :應(yīng)付賬款13094.8 資金4905.2 貸：國(guó)定資產(chǎn)清理18000 借：資產(chǎn)處理?yè)p失 5070 貸:固定資予清理5070 整個(gè)過(guò)程對(duì)嗎？
小鎖老師
2023 07/09 14:39
對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，沒(méi)錯(cuò)
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