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老師，根據(jù)我這個(gè)增值稅的申報(bào)表，可以教一下后面這兩個(gè)表怎么填嗎？

m5356_615588| 提問時(shí)間：2023 07/03 17:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專票開的是1%的嗎？什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/03 17:57
m5356_615588
2023 07/03 17:59
專票開的是3%的，技術(shù)服務(wù)類，本季度只交專票的增值稅，不到30萬，普票不交稅
郭老師
2023 07/03 18:02
你好，后面那兩個(gè)表格打開保存一下就可以的。
m5356_615588
2023 07/03 18:03
額，那兩個(gè)表不用填嗎？
郭老師
2023 07/03 18:04
對(duì)的，是的，不用填寫的。
m5356_615588
2023 07/03 18:05
那這兩個(gè)表是分什么行業(yè)才需要填嗎？能問問是為啥不填?。?/div>
郭老師
2023 07/03 18:08
你好，附列資料的那個(gè)是差額交稅需要填寫的減免明細(xì)表，是你需要有減免的，比如開了免稅的發(fā)票，或者是開了1%減免2%，或者是金稅盤抵扣，都可以填寫。
m5356_615588
2023 07/03 18:11
噢，那像我們開的普票不到30萬免交增值稅這部分也不用填嗎？
郭老師
2023 07/03 18:17
對(duì)的，是的，是這么做的
m5356_615588
2023 07/03 18:19
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/03 18:20
不用客氣，工作愉快。
m5356_615588
2023 07/03 18:22
如果我超了30萬，比如32萬，30萬不交稅，2萬按1%交稅，這兩個(gè)表要填嗎？
郭老師
2023 07/03 18:22
你好，只填寫減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
m5356_615588
2023 07/03 18:23
明白了謝謝老師
郭老師
2023 07/03 18:25
不用客氣，工作愉快
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