問題已解決

這題有點(diǎn)難，希望老師能夠幫我完整解答一下。謝謝老師。

m60505768| 提問時(shí)間：2023 07/03 12:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
第一逾期包裝物押金應(yīng)該轉(zhuǎn)入收入 納稅調(diào)增4.68/1.13=4.14
2023 07/03 13:03
暖暖老師
2023 07/03 13:05
第二個(gè)需要資本化金額，納稅調(diào)減值20 其余納稅調(diào)增40-500*4%=20
暖暖老師
2023 07/03 13:06
3貸款擔(dān)保納稅調(diào)增1
m60505768
2023 07/03 13:09
還有嗎？老師。調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄是什么。
暖暖老師
2023 07/03 13:11
4納稅調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18*600/1000=10.8
暖暖老師
2023 07/03 13:12
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 60+4+20-20+1+10.8=75.8 應(yīng)交企業(yè)所得稅75.8*25%-15=3.95 借所得稅費(fèi)用3.95 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅3.95
m60505768
2023 07/03 13:13
謝謝老師。
m60505768
2023 07/03 13:13
謝謝老師。
暖暖老師
2023 07/03 13:13
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
m60505768
2023 07/03 13:13
好的，老師
暖暖老師
2023 07/03 13:14
祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油
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