問(wèn)題已解決

老師，我們公司現(xiàn)在要補(bǔ)2018–2023年的賬套，屬于免稅的企業(yè)，但是之前的會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)的1%的稅率，我們現(xiàn)在又把作廢了重新開(kāi)的，這種跨年的情況我該怎么做賬務(wù)處理呢？

正常人| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/26 10:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是紅沖了，而不是作廢了吧
2023 06/26 10:02
正常人
2023 06/26 10:25
是的，沖紅后又重新開(kāi)的
鄒老師
2023 06/26 10:26
你好 沖紅，做之前入賬的相反分錄 又重新開(kāi)，再做相應(yīng)收入分錄?
正常人
2023 06/26 10:28
老師看下圖片里面的問(wèn)題
正常人
2023 06/26 10:29
這種跨年也不需要做特殊處理嗎？
鄒老師
2023 06/26 10:31
你好 沖紅，做之前入賬的相反分錄 又重新開(kāi)，再做相應(yīng)收入分錄? 跨年了，損益科目通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 科目核算就是了?
正常人
2023 06/26 10:34
老師上面圖片里的問(wèn)題幫我回答一下
正常人
2023 06/26 10:34
老師上面圖片里的問(wèn)題幫我回答一下
鄒老師
2023 06/26 10:34
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