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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么答案里的調(diào)整抵消分錄不考慮遞延所得稅？
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您好！
題目中說(shuō)了不考慮相關(guān)的稅費(fèi)影響
2023 06/18 23:08
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紅框內(nèi)為什么要乘以0.75呢？少數(shù)股東抵消分錄也要考慮遞延所得稅嗎
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壞賬準(zhǔn)備的抵消和遞延所得稅的關(guān)系（包括調(diào)整和抵消分錄）。
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請(qǐng)問(wèn)這道題不是享受免稅政策嗎，為什么答案還要考慮遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債呢？答案是B而不是A？
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紅框框里的，為什么調(diào)整的是所得稅費(fèi)用，而不是遞延所得稅負(fù)債
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個(gè)別報(bào)表差異是14，抵消分錄是：借：所得稅費(fèi)用 3.5 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 集團(tuán)報(bào)表差異是20，抵消分錄是：借：遞延所得稅資產(chǎn) 5 貸：所得稅費(fèi)用，集團(tuán)報(bào)表的抵消分錄是這樣的？
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查看更多- 就是報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)余額在貸方，稅務(wù)上是沒(méi)有要交的稅了 今年一整年稅務(wù)都不需要交增值稅，都有留存進(jìn)項(xiàng)金額 查了之前的記錄，應(yīng)該就是每月收到的票做了進(jìn)項(xiàng)，跟每個(gè)月銷(xiāo)售產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng) 這2者之間的余額導(dǎo)致的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)字 那要怎么調(diào)整把這個(gè)余額給調(diào)平呢 昨天
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