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問(wèn)題已解決
如果之前是一般納稅人，跟我們公司有貨物交易，發(fā)P又沒(méi)開(kāi)完給我們，他們公司注銷(xiāo)了或者倒閉了，欠我們的發(fā)P怎么辦？
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你好，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
2023 06/13 17:02
郭老師 
2023 06/13 17:02
貨物給你單位了嗎？
蓉蓉 
2023 06/13 17:09
給了，就是沒(méi)開(kāi)完發(fā)P，只開(kāi)了一部分，
蓉蓉
2023 06/13 17:10
如果他們是從一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了呢？發(fā)P怎么辦
郭老師
2023 06/13 17:11
你好，那就你沒(méi)有發(fā)票可以正常做，但是抵扣不了所得稅的，轉(zhuǎn)了小規(guī)模，按照小規(guī)模的來(lái)看，額外收取的稅點(diǎn)可以要求對(duì)方退給你。
蓉蓉
2023 06/13 17:22
買(mǎi)了他們400W的貨，只開(kāi)了100W的發(fā)P，這100W的13%稅點(diǎn)可以要求他們退還？
郭老師
2023 06/13 17:41
可以可以這么做的。
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