00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，科目余額表里面未交增值稅貸方有余額、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額、還有留抵稅額，這種正常嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好； 貸方有金額； 說(shuō)明是應(yīng)交金額的；? 你是不是 沒(méi)有認(rèn)證 去抵扣? ； 要抵扣了。? 正常? 應(yīng)交增值稅=? 銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅- 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的?
2023 06/07 15:30
正常人 
2023 06/07 15:59
老師我未交增值稅貸方余額248455元，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方余額153126元，留抵稅借方余額99261元，我想問(wèn)這個(gè)月有1萬(wàn)多的銷項(xiàng)稅改怎么做賬？怎么申報(bào)？
meizi老師 
2023 06/07 16:02
你好；? 你意思待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)認(rèn)證部分 ； 到時(shí)抵扣 ；把留抵進(jìn)項(xiàng)稅一起抵扣了。 還要交繳納1萬(wàn)多金額嗎?
正常人
2023 06/07 16:07
不是這些數(shù)據(jù)是目前賬上的余額，這筆1萬(wàn)多銷項(xiàng)稅的賬我還沒(méi)有做上去的
meizi老師
2023 06/07 16:09
你好；? 那補(bǔ)做上去； 你銷項(xiàng)稅 你對(duì)應(yīng)的收入做了嗎?
正常人
2023 06/07 16:16
還沒(méi)做，就是我看到這些余額了我都不知道怎么做了？還是正常做撒？但是，未交增值稅里面余額是不是代表我這個(gè)月要繳納的哦？
meizi老師
2023 06/07 16:16
你好； 一起補(bǔ)做? ；正常做數(shù)據(jù)處理； 跨年沒(méi)??
正常人
2023 06/07 16:43
老師，我把這個(gè)月的票做完了，這個(gè)科目余額表現(xiàn)在是這個(gè)樣子，那我這個(gè)月應(yīng)該繳的稅是多少呢？
meizi老師
2023 06/07 16:48
你好；? ?你先去把 下面兩個(gè)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去；在去判斷??
正常人
2023 06/07 17:01
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方嗎？是不是未交增值稅借方余額都是表示前期有留抵的？
meizi老師
2023 06/07 17:04
你好； 是的； 分別去結(jié)轉(zhuǎn)哈；? 借方后? 如果未交增值稅借方表示你留抵了??
正常人
2023 06/07 17:23
老師，這樣對(duì)嘛？
meizi老師
2023 06/07 17:25
嗯 對(duì)的；這個(gè)科目是對(duì)的?
正常人
2023 06/07 17:27
老師做完之后是這樣的，你看看
正常人
2023 06/07 17:29
這個(gè)是不是代表把之前留抵扣的扣完了我們還要交9000多的稅？
meizi老師
2023 06/07 17:30
年后；? ? 對(duì)的； 你 還有應(yīng)交稅費(fèi)的?
正常人
2023 06/07 17:32
什么年后？意思是如果留抵稅跨年了不可以嗎？
meizi老師
2023 06/07 17:34
你好；? ? ?可以留抵進(jìn)項(xiàng)稅 跨年抵扣哈；? ?年后我 打錯(cuò)了。 不管他? ?
正常人
2023 06/07 17:44
老師，他們申報(bào)表上面又顯示的有9萬(wàn)多的留抵！是不是他們申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填錯(cuò)了？還是說(shuō)賬錯(cuò)了，我是這個(gè)月才接的這個(gè)公司
正常人
2023 06/07 17:47
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額也屬于留抵的哈？
meizi老師
2023 06/07 17:47
你好；那你是不是科目都不會(huì)； 你賬上肯定有數(shù)據(jù)不對(duì)或者申報(bào)表處理不對(duì)
閱讀 1322
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
531
意見(jiàn)反饋
