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問(wèn)題已解決
老師您好，我們美國(guó)的一個(gè)公司委托國(guó)內(nèi)的第三方公司對(duì)我們國(guó)內(nèi)公司做了審計(jì)，這個(gè)審計(jì)費(fèi)用是由美國(guó)公司承擔(dān)的，但是因?yàn)槭前l(fā)生在國(guó)內(nèi)，所以是我們國(guó)內(nèi)公司先行墊付這筆審計(jì)費(fèi)給國(guó)內(nèi)的第三方公司，墊付完之后我們?cè)僬颐绹?guó)的公司收回來(lái)，像這種代收代付的情況，我的增值稅跟企業(yè)所得稅如何處理？
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同學(xué)你好，支付時(shí)，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，收回時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。增值稅和企業(yè)所得稅由收費(fèi)公司去處理，貴公司不涉及增值稅和企業(yè)所得稅。
2023 05/24 20:56
m210355788 
2023 05/24 21:05
非常感謝老師的解答，我還有一個(gè)疑問(wèn)，見(jiàn)圖片
m210355788
2023 05/24 21:05
非常感謝老師的解答，我還有一個(gè)疑問(wèn)，如圖所示。
m210355788
2023 05/24 21:05
非常感謝老師的解答，我還有一個(gè)疑問(wèn)，如圖所示。
m210355788
2023 05/24 21:05
非常感謝老師的解答，我還有一個(gè)疑問(wèn)，如圖所示。
王雁鳴老師 
2023 05/24 21:08
同學(xué)你好，這種情況下，應(yīng)該簽訂三方協(xié)議，貴公司作為代收代付款處理，國(guó)內(nèi)的第三方公司直接把發(fā)票開(kāi)給美國(guó)公司，貴公司再收匯處理就行了。
m210355788
2023 05/24 21:21
老師您好，疑問(wèn)見(jiàn)圖。
m210355788
2023 05/24 21:21
老師您好，疑問(wèn)見(jiàn)圖。
m210355788
2023 05/24 21:21
老師您好，疑問(wèn)見(jiàn)圖。
王雁鳴老師
2023 05/24 21:33
同學(xué)你好，這種情況下，貴公司可以與美國(guó)公司簽訂代理服務(wù)協(xié)議，收匯做代理收入處理，并開(kāi)具發(fā)票給美國(guó)公司，免增值稅，需要繳納企業(yè)所得稅。
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