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19年6月購入原值372389.38，4年折舊，殘值率5，19年計提折舊44221.26，已做固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)減-328168.12，2020匯繳調(diào)增88442.52，2021匯繳調(diào)增88442.52，2022年折舊58961.68，2022年8月固定資產(chǎn)清理，清理損失3825.95，已做過一次性扣除，沒調(diào)增完的折舊就清理的，2022年匯算清繳表怎么填寫，填寫在哪里呢？謝謝！

gy870919| 提問時間：2023 05/24 11:37
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Erin老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，如果固定資產(chǎn)已做清理，也就不存在稅會差異了，直接把會計上確認的營業(yè)外支出-資產(chǎn)清理損失填在營業(yè)外支出項就可以了
2023 05/24 12:43
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