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實(shí)務(wù)
問題已解決
一個(gè)企業(yè)所得稅的大題有沒有老師可以幫忙講解一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好題目比較長需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 05/23 20:57
m7616613566 
2023 05/23 20:57
好的謝謝老師
暖暖老師 
2023 05/23 21:11
1應(yīng)交增值稅計(jì)算是
26000*13%-650-123.6/1.03*3%=2726.4
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
26000*56%+5000*150/10000=14635
城建稅（2726.4+14635）*5%=868.07
教育費(fèi)扣除（2726.4+17635）*3%=610.84
暖暖老師
2023 05/23 21:14
2會計(jì)利潤總額的的計(jì)算是
26000-5350-14635-868.07-610.84-1100-1300-700-280+260=1416.09
暖暖老師
2023 05/23 21:22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除300*60%=180
26000*0.005=130納稅調(diào)增300-130=170
補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)扣除2000*5%=100調(diào)增130-100=30
暖暖老師
2023 05/23 21:22
廣告費(fèi)扣除限額26000*0.15=3900全部扣除
暖暖老師
2023 05/23 21:23
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增100-1000*7%=30
暖暖老師
2023 05/23 21:24
福利費(fèi)扣除2000*14%=280納稅調(diào)增300-280=20
教育費(fèi)扣除2000*2.5%=50納稅調(diào)增60-50=10
工會經(jīng)費(fèi)扣除2000*2%=40納稅調(diào)增48-40=8
暖暖老師
2023 05/23 21:25
國債利息免稅，納稅調(diào)減180
暖暖老師
2023 05/23 21:26
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
1416.09+170+30+30+20+10+8-180=1504.09
應(yīng)交企業(yè)所得稅
1504.09*25%-123.6/（1+3%）*10%=364.02
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的謝謝老師
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的謝謝老師
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的，謝謝老師
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的，謝謝老師
暖暖老師
2023 05/23 21:31
不客氣麻煩給予五星好評
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