問(wèn)題已解決

一個(gè)企業(yè)所得稅的大題有沒(méi)有老師可以幫忙講解一下

m7616613566| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 20:29
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好題目比較長(zhǎng)需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 05/23 20:57
m7616613566
2023 05/23 20:57
好的謝謝老師
暖暖老師
2023 05/23 21:11
1應(yīng)交增值稅計(jì)算是 26000*13%-650-123.6/1.03*3%=2726.4 應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 26000*56%+5000*150/10000=14635 城建稅（2726.4+14635）*5%=868.07 教育費(fèi)扣除（2726.4+17635）*3%=610.84
暖暖老師
2023 05/23 21:14
2會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的的計(jì)算是 26000-5350-14635-868.07-610.84-1100-1300-700-280+260=1416.09
暖暖老師
2023 05/23 21:22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除300*60%=180 26000*0.005=130納稅調(diào)增300-130=170 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)扣除2000*5%=100調(diào)增130-100=30
暖暖老師
2023 05/23 21:22
廣告費(fèi)扣除限額26000*0.15=3900全部扣除
暖暖老師
2023 05/23 21:23
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增100-1000*7%=30
暖暖老師
2023 05/23 21:24
福利費(fèi)扣除2000*14%=280納稅調(diào)增300-280=20 教育費(fèi)扣除2000*2.5%=50納稅調(diào)增60-50=10 工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除2000*2%=40納稅調(diào)增48-40=8
暖暖老師
2023 05/23 21:25
國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減180
暖暖老師
2023 05/23 21:26
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 1416.09+170+30+30+20+10+8-180=1504.09 應(yīng)交企業(yè)所得稅 1504.09*25%-123.6/（1+3%）*10%=364.02
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的謝謝老師
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的謝謝老師
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的，謝謝老師
m7616613566
2023 05/23 21:30
好的，謝謝老師
暖暖老師
2023 05/23 21:31
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