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老師你好，請(qǐng)教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按要求調(diào)增，我需要調(diào)報(bào)表嗎？是調(diào)今年的期初數(shù)嗎？ 2、我今年到稅務(wù)大廳改了去年的個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在做匯算清繳，是按之前的申報(bào)數(shù)據(jù)填還是按更改后的數(shù)據(jù)填？要調(diào)報(bào)表嗎？怎么調(diào)？
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你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整的，超過扣除比例的賬上不用做，只調(diào)表就行了，調(diào)的是105000這個(gè)表格。
2023 05/23 17:57
郭老師 
2023 05/23 17:57
你是多做了計(jì)提的嗎？如果是的話，賬載金額填寫賬上計(jì)提的
實(shí)際金額和稅收金額填寫的是實(shí)際支付的。
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