問題已解決

老師:請問關(guān)于研發(fā)費(fèi)用100%稅前加計(jì)扣除，計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按加計(jì)扣除后應(yīng)納稅所得額提還是扣除前應(yīng)納稅所得額提呢？

m5806_17288| 提問時(shí)間：2023 05/18 19:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，按加計(jì)扣除后應(yīng)納稅所得額提，咱交所得稅也是按加計(jì)后計(jì)算的啊
2023 05/18 19:55
m5806_17288
2023 05/18 19:59
那利潤表中利潤總額與所得稅額不成比例了
m5806_17288
2023 05/18 19:59
那利潤表中利潤總額與所得稅額不成比例啦
廖君老師
2023 05/18 20:04
您好，如果成比例咱實(shí)際交的所得稅和計(jì)提的又不一樣了啊，咱計(jì)提還是要等于實(shí)繳的
m5806_17288
2023 05/18 20:15
是的呢，月底需要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)科目嗎？
廖君老師
2023 05/18 20:19
您好啊，不需要，年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以的，不過您不怕辛苦每月結(jié)轉(zhuǎn)也可以，我們比較懶
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