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你好，公司有預(yù)期3年的應(yīng)收賬款損失，在匯算A105090表中都需要填哪列？在A105000表中應(yīng)體現(xiàn)調(diào)增還是調(diào)減
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你好1； 需要寫的； 你們有資產(chǎn)損失需填寫的； 你們是什么原因產(chǎn)生的??
2023 05/15 15:15
65380864 
2023 05/15 15:16
收不回來(lái)的應(yīng)收賬款
meizi老師 
2023 05/15 15:18
你好；如果確實(shí) 收不回來(lái)的 ； 要調(diào)增的 （比如對(duì)方確實(shí)不付款的? ?）
65380864
2023 05/15 15:19
在A105090表中，除了填第一列外，還需要填哪列呢？
65380864
2023 05/15 15:21
收不回來(lái)的應(yīng)收賬款，不就是壞賬么？是調(diào)減還是調(diào)增應(yīng)納稅所得額？
meizi老師
2023 05/15 15:24
你好1；? ?資產(chǎn)損失? - 應(yīng)收賬款損失里面去報(bào)數(shù)據(jù)哈??
65380864
2023 05/15 15:58
這筆壞賬核銷會(huì)在A105000表中體現(xiàn)調(diào)減金額，那是否還要填到A10000表中的“資產(chǎn)減值損失”行？如果不填，利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表不等；天了又重復(fù)扣除，所得稅有不對(duì)
meizi老師
2023 05/15 16:02
你好1；? ? 要寫哈 ；需要寫的? ? ?；在主表里面寫的時(shí)候； 會(huì)提示你去寫附表的??
65380864
2023 05/15 16:08
可是主表填入“資產(chǎn)減值損失”后，所得稅不對(duì)呀，因?yàn)橹貜?fù)扣除了壞賬核銷金額兩次呀
meizi老師
2023 05/15 16:09
你好；? ?你把主表截圖來(lái)看看? ?
65380864
2023 05/15 16:11
我們沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，還需要入填主表“資產(chǎn)壞賬損失”中么
meizi老師
2023 05/15 16:14
你好； 你賬上怎么寫的 ； 我看看? ?
65380864
2023 05/15 16:16
沒有計(jì)提壞賬損失，這種情況怎么填主表
meizi老師
2023 05/15 16:17
你賬上怎么做的借貸方科目； 才好判斷的??
65380864
2023 05/15 16:26
借：資產(chǎn)減值損失 貸：應(yīng)收賬款
meizi老師
2023 05/15 16:27
你好； 你這個(gè)就是壞賬的哇； 只是沒有走 壞賬準(zhǔn)備過度而已 ； 你要寫這個(gè)表格的??
65380864
2023 05/15 16:34
您好，您的意思是主表第7行“資產(chǎn)減值損失”和第16行“納稅調(diào)整減少額”都要體現(xiàn)這筆壞賬么
meizi老師
2023 05/15 16:37
你好； 是的； 要去寫 ； 體現(xiàn)這筆壞賬的??
65380864
2023 05/15 16:39
那就重復(fù)扣除了，就是這筆壞賬減了兩次呀，您看一下上圖，這樣計(jì)算應(yīng)納稅所得額不對(duì)呀
meizi老師
2023 05/15 16:46
你好；? 你A105000表格里面 你寫了哪些數(shù)據(jù)? ?
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