問(wèn)題已解決

老師加計(jì)抵減結(jié)余有1000未抵減，這個(gè)月只抵了600，還有400，這個(gè)怎么做分錄

m773165118| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 19:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入1000 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅600，貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除600。
2023 05/11 19:07
m773165118
2023 05/11 19:17
老師能不能這樣，補(bǔ)提1000，就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他收益1000。 本月使用600，就是在本月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借：未交增值稅600 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減600
郭老師
2023 05/11 19:18
可以的，但是你這種容易亂，而且還進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除都有余。
m773165118
2023 05/11 19:20
那貸方應(yīng)該咋命名呢比較好一點(diǎn)？
m773165118
2023 05/11 19:20
那貸方應(yīng)該咋命名呢比較好一點(diǎn)？
m773165118
2023 05/11 19:20
那貸方應(yīng)該咋命名呢比較好一點(diǎn)？
郭老師
2023 05/11 19:21
你好，你要么都改成增值稅加計(jì)扣除，要么都改成進(jìn)項(xiàng)，建議選擇增值稅加計(jì)扣除。
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