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稅務(wù)問(wèn)題求解答

m3307_809868| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/10 19:58
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愛(ài)惜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 1）管理費(fèi)用=45000/3/12*10=12500 2）管理費(fèi)用=10000000/25/12*10=333333.33 3）研發(fā)費(fèi)用=900000/10/2=45000
2023 05/10 20:26
愛(ài)惜老師
2023 05/10 20:41
4）安全設(shè)備按10%抵免=6000000*10%=600000 5）應(yīng)納稅所得額=4500000-12500-333333.33-45000-600000=3,509,166.67 6）應(yīng)交所得稅=3,509,166.67*0.25=877,291.67 對(duì)于一次性購(gòu)進(jìn)設(shè)備、器具不超過(guò)500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)可以一次性稅前扣除 應(yīng)納稅所得額=4500000-45000-333333.33-900000-600000=2621666.67 應(yīng)交所得稅=2621666.67*0.25=655,416.6675
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