問(wèn)題已解決

去年有5萬(wàn)開(kāi)票收入沒(méi)有報(bào)企業(yè)所得稅，今年匯算清繳時(shí)怎么填報(bào)啊？

花季| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 08:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)5萬(wàn)收入有報(bào)增值稅這些嗎？
2023 05/08 08:54
花季
2023 05/08 08:59
也沒(méi)有報(bào)，去年公司效益不好，老板自己老是忘記報(bào)稅
花季
2023 05/08 08:59
我們公司是小微企業(yè)
宋生老師
2023 05/08 09:00
你好，這個(gè)你如果要報(bào)，你就得先去把增值稅報(bào)表先更正。
花季
2023 05/08 09:06
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅報(bào)表怎么更正啊？從稅務(wù)系統(tǒng)上能更正嗎
宋生老師
2023 05/08 09:07
你好，是的，就是在電子稅務(wù)局進(jìn)行更正。
花季
2023 05/08 09:14
更正以后，會(huì)有滯納金嗎？
宋生老師
2023 05/08 09:14
你好，是的，是會(huì)有滯納金的。
花季
2023 05/08 09:18
但是我們是小微企業(yè)，5萬(wàn)收入本來(lái)就是免稅的，這種更正的話也要交滯納金嗎
宋生老師
2023 05/08 09:19
你好，如果不用交稅的情況下，更正申報(bào)了之后也不用交。
花季
2023 05/08 09:36
我更正申報(bào)增值稅以后，再進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，營(yíng)業(yè)收入直接填5萬(wàn)就可以了是吧
宋生老師
2023 05/08 09:37
你好，是的，這樣就可以了。
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