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上年多記未開票收入，所得稅匯算需要調(diào)整嗎？增值稅是不是也要調(diào)
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您好，同學(xué)，是需要調(diào)整的
2023 04/27 09:59
yany2013 
2023 04/27 10:06
具體怎么調(diào)呢，老師？今年沒收入的話增值稅申報(bào)怎么調(diào)
向陽老師 
2023 04/27 10:13
是什么原因多記的呢？
yany2013
2023 04/27 10:46
口罩原因客戶經(jīng)營惡化，持續(xù)拖欠賬款，基本確定收不回了。下半年有部分收入按賬單做了暫估收入并沒有正式對賬
向陽老師
2023 04/27 10:57
匯算清繳的時候就填報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面
yany2013
2023 04/27 11:02
那我增值稅報(bào)表要改嗎，主要近期都沒收入不敢調(diào)，怕改了所得稅又和增值稅收入不一樣。還有賬務(wù)處理分錄怎么調(diào)整？
向陽老師
2023 04/27 11:08
增值稅和所得稅是不同的報(bào)表的，一個利潤表，一個資產(chǎn)負(fù)債表，你是小規(guī)模嗎？
yany2013
2023 04/27 11:25
一般納稅人，小企業(yè)準(zhǔn)則。一般所得稅和增值稅收入應(yīng)該是一致的吧，應(yīng)該不能只調(diào)一個
向陽老師
2023 04/27 11:27
增值稅就在不開票收入中填報(bào)負(fù)數(shù)，把之前的沖了
yany2013
2023 04/27 11:35
增值稅不開票收入負(fù)數(shù)申報(bào)不能通過
向陽老師
2023 04/27 11:47
您試過這種方法的嗎
yany2013
2023 04/27 11:49
之前有遇到這種，系統(tǒng)通不過
向陽老師
2023 04/27 12:00
您好，同學(xué)，您也可以去稅務(wù)局去更正去年的申報(bào)表哦，把多開的無票收入那個去減掉
yany2013
2023 04/27 13:02
如果不去大廳更正可以嗎，因?yàn)橐暮脦讉€月報(bào)表，上年所得稅也要動，找管理員很麻煩的
向陽老師
2023 04/27 13:07
那您就在電子稅務(wù)局更正申報(bào)試一下呢
yany2013
2023 04/27 14:34
申報(bào)更正只能最近一期報(bào)表，跨期的不行
向陽老師
2023 04/27 14:36
那就得去稅務(wù)局大廳更正申報(bào)呢
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