問(wèn)題已解決

老師好，公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，個(gè)稅999.74元，印花稅2.6元，股權(quán)個(gè)稅滯納金4.5元，這些全部由公司承擔(dān)，怎么做賬？

暖暖| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款。這些本來(lái)都不應(yīng)該你單位承擔(dān)的。
2023 04/26 10:46
暖暖
2023 04/26 10:53
好的，老師，另外我資產(chǎn)負(fù)債表二二年末余額為16360元，我企業(yè)所得年報(bào)要納稅調(diào)整職工薪酬要怎么填？
郭老師
2023 04/26 10:54
應(yīng)付職工薪酬的余額嘛，那你看一下匯算清繳之前發(fā)下去了沒(méi)有，發(fā)下去了可以抵扣，不需要調(diào)整。
暖暖
2023 04/26 11:02
年末資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)付職工薪酬做的是十二月的，二月份就發(fā)完了，現(xiàn)在四月份我做匯算清繳，就不用調(diào)了是嗎？
郭老師
2023 04/26 11:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
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