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老師好，請問多收票已抵扣已入賬如何處理這個事情
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您好，是什么原因多收發(fā)票了？
2023 04/25 21:42
希斯萊杰 
2023 04/25 21:43
因為我們是長期合作，所以材料商會先多給我們開票，但是我們后期又不一定付那么多款了
劉艷紅老師 
2023 04/25 21:45
這種可以抵以后的貨款嗎？
希斯萊杰
2023 04/25 21:47
啥意思，我們現(xiàn)在要完工了，現(xiàn)在搞結(jié)算，現(xiàn)在總的來看我們不需要付他們那么多錢了，但是他們多給我們開了50萬票過來，已抵扣已入賬
劉艷紅老師
2023 04/25 21:49
可以要對方?jīng)_紅，你們轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 04/25 21:49
或者以后他們少開發(fā)票，用來沖減現(xiàn)在多開的發(fā)票
希斯萊杰
2023 04/25 21:53
那如果那個材料商公司已經(jīng)注銷了怎么處理
劉艷紅老師
2023 04/25 22:16
注銷了，你就直接抵扣做成本就可以了
希斯萊杰
2023 04/25 22:17
但是錢沒付也沒關(guān)系嗎
劉艷紅老師
2023 04/25 22:18
或者掛個由法人代付，把錢轉(zhuǎn)給法人
希斯萊杰
2023 04/25 22:20
就是弄個委托協(xié)議，委托我們公司把款打到法人卡上嗎
劉艷紅老師
2023 04/25 22:21
你做賬時
借：原材料
貸：其他應(yīng)付款-法人
還給法人
借：其他應(yīng)付款-法人
貸:銀行存款
希斯萊杰
2023 04/25 22:23
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2023 04/25 23:14
不客氣，很高興幫你
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