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現(xiàn)在收到2022年的票，如何作分錄？

67836052| 提問時間：2023 04/19 17:06
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師
您好，同學，是什么發(fā)票呢？
2023 04/19 17:10
67836052
2023 04/19 17:14
普通票，如購配件等
向陽老師
2023 04/19 17:17
適用的什么會計制度呢？
67836052
2023 04/19 17:19
小企業(yè)會計制度
向陽老師
2023 04/19 17:23
在匯算清繳期間收到： 借：以前年度損益調整； 貸：其他應付款； 借：利潤分配——未分配利潤； 貸：以前年度損益調整
67836052
2023 04/19 17:25
老師，是不是跨年且在匯算清繳前收到票的才會用到以前年度損益調整科目?
向陽老師
2023 04/19 17:29
是的呢，同學，是這么理解的
67836052
2023 04/19 17:37
2022年付完款了怎么做分錄？為什么還用到 借：利潤分配——未分配利潤這個科目呢？
向陽老師
2023 04/19 17:39
損益科目啊，最后是結轉到資產負債表里面的未分配利潤里面的
67836052
2023 04/19 17:50
2022年的分錄，借：**費用，貸：銀存?，F(xiàn)在收到票 借：以前年度損益調整； 貸：******； 借：利潤分配——未分配利潤； 貸：以前年度損益調整。老師，之前付過錢了，現(xiàn)在的貸方應該是什么科目？
向陽老師
2023 04/19 17:57
之前付款的時候沒有掛往來款?。?/div>
67836052
2023 04/19 18:08
沒有掛往來的。
向陽老師
2023 04/19 18:12
一般供應商是需要掛往來核算的呢。倒時查賬可以看到應付供應商還剩多少未付
67836052
2023 04/19 18:18
好的，我改下以前的科目
向陽老師
2023 04/19 18:19
好的，同學，請對我的回答做出評價，謝謝啦！
67836052
2023 04/19 18:20
老師，用到以前年度損益科目后，是不是就等于現(xiàn)在收到的票不用再額外調整了？
向陽老師
2023 04/19 18:21
是的，同學，不需要額外調整了
67836052
2023 04/19 18:28
謝謝老師
向陽老師
2023 04/19 18:31
不客氣，請您對我的回復做出評價，謝謝！
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