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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
科目余額表是平的，為什么填入資產(chǎn)負(fù)債表不平了？負(fù)債和所有者大于資產(chǎn)
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您好，同學(xué)，您看下有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，還有未分配利潤(rùn)科目看下
2023 04/16 10:36
蓉蓉 
2023 04/16 10:49
沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整，未分配利潤(rùn)余額一直延續(xù)下來(lái)沒(méi)動(dòng)啊
向陽(yáng)老師 
2023 04/16 10:50
請(qǐng)問(wèn)差多大的金額呢？
蓉蓉
2023 04/16 10:55
差異293494
向陽(yáng)老師
2023 04/16 10:57
您看下利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)科目呢，是不是過(guò)渡到資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)里
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)
蓉蓉
2023 04/16 11:00
不明白什么意思？我每個(gè)月都是這么做，不懂為什么這個(gè)月就不平了
向陽(yáng)老師
2023 04/16 11:02
得一個(gè)個(gè)科目去查呢，是不是往來(lái)賬款科目有問(wèn)題
蓉蓉
2023 04/16 11:02
這是這個(gè)月利潤(rùn)表，麻煩幫看看
蓉蓉
2023 04/16 11:03
有問(wèn)題的話，為什么科目余額表又是平的？
向陽(yáng)老師
2023 04/16 11:06
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)
這個(gè)不等啊，我看你的數(shù)字
蓉蓉
2023 04/16 11:09
那怎么辦啊
向陽(yáng)老師
2023 04/16 11:09
您好，同學(xué)，要查看是什么原因呢
蓉蓉
2023 04/16 11:14
不懂怎么查，反正1月和2月我的報(bào)表是平的，3月也試算平衡了，科目余額表也是平的，不懂為什么資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
向陽(yáng)老師
2023 04/16 11:18
往來(lái)款項(xiàng)有負(fù)數(shù)嗎？
蓉蓉
2023 04/16 11:24
應(yīng)付賬款的借方余額我放在預(yù)付賬款了
向陽(yáng)老師
2023 04/16 11:30
您好，同學(xué)，是正確的
向陽(yáng)老師
2023 04/16 11:31
金額看下是多少呢？
蓉蓉
2023 04/16 11:45
麻煩老師幫看一下
向陽(yáng)老師
2023 04/16 11:59
不可以長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不可能是負(fù)數(shù)。
蓉蓉
2023 04/16 12:06
原來(lái)的人做錯(cuò)了，不也得填上去，不然不平
向陽(yáng)老師
2023 04/16 12:09
是的，這個(gè)得改正過(guò)來(lái)，不然賬就做錯(cuò)了
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