問(wèn)題已解決

銷售貨物10萬(wàn)，收到貨款10萬(wàn)。無(wú)票銷售收入怎么做賬務(wù)處理？期末需要結(jié)轉(zhuǎn)稅嗎？

hqy0808| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 17:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 04/13 17:31
hqy0808
2023 04/13 17:32
是小規(guī)模的
郭老師
2023 04/13 17:32
借銀行存款10萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅10/1.01*1% 季度30萬(wàn)以內(nèi)，再把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面。
hqy0808
2023 04/13 17:35
三十萬(wàn)以30萬(wàn)以內(nèi)是收入，還是稅呀？
郭老師
2023 04/13 17:36
30萬(wàn)的不含稅銷售額。
hqy0808
2023 04/13 17:40
那如果銷售額超過(guò)30萬(wàn)了，又該怎么處理
郭老師
2023 04/13 17:42
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，四月份做這個(gè)。
hqy0808
2023 04/13 17:46
這個(gè)分錄的金額是超出30萬(wàn)部分的，還是說(shuō)全部銷售額的
郭老師
2023 04/13 17:46
你好，確認(rèn)收入還是上面的分錄不變，然后減免的就不要做了，你再做繳納的就行。
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