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問題已解決
老師幫忙看看，這個報增值稅怎么報，謝謝啦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學 你好
首先增值稅專用發(fā)票不含稅金額填 61378.6元
2023 04/13 14:01
加菲貓老師 
2023 04/13 14:01
增值稅其他發(fā)票不含稅金額填 141949.5元
加菲貓老師
2023 04/13 14:02
免稅銷售額：
未達起征點銷售額填 141949.5元
加菲貓老師
2023 04/13 14:06
這個填完之后的申報表還要再發(fā)我看下哈，因為有的是自動計算，我要看自動計算處理的數(shù)據(jù)。
和靜如初 
2023 04/13 14:14
找不到怎么拍照了
和靜如初
2023 04/13 14:14
找不到怎么拍照了
加菲貓老師
2023 04/13 14:14
還要再減免申報明細表里
減稅性質(zhì)增加一行
選0001011608小規(guī)模納稅人減按1%征收率 填減征的金額
然后再增加一行選小規(guī)模納稅人未達起征點減稅金額
和靜如初
2023 04/13 14:18
填減征額了1594.96；
和靜如初
2023 04/13 14:18
填減征額了1594.96；
和靜如初
2023 04/13 14:20
提示填開票專票金額不對，系統(tǒng)是52878.6 ，我們填的是61378.6
和靜如初
2023 04/13 14:20
提示填開票專票金額不對，系統(tǒng)是52878.6 ，我們填的是61378.6
和靜如初
2023 04/13 14:20
提示填開票專票金額不對，系統(tǒng)是52878.6 ，我們填的是61378.6
加菲貓老師
2023 04/13 14:25
專票相差了8500元 你前面有張8500的專票系統(tǒng)里有作廢嗎？或者是沒有開？
和靜如初
2023 04/13 14:27
8500是沒報稅開的，4月份的
和靜如初
2023 04/13 14:27
8500是沒報稅開的，4月份的
加菲貓老師
2023 04/13 14:30
是4月份開的票，那就放在4月份報稅的 也就是要4-6月第二季度報稅了，不能放在這個月報稅哦。
和靜如初
2023 04/13 14:32
系統(tǒng)帶岀這個數(shù)了
和靜如初
2023 04/13 14:32
系統(tǒng)帶岀這個數(shù)了
加菲貓老師
2023 04/13 14:34
系統(tǒng)不是提示專票開票金額是52878.6嗎？
和靜如初
2023 04/13 14:37
是的，老師
和靜如初
2023 04/13 14:37
是的，老師
加菲貓老師
2023 04/13 15:00
然后8500元其實是4月才開的票，對吧？所以4月開的票收入只能算在4月份了哦！
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