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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，用以前年度損益這個(gè)科目的話，改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，第四季度的利潤表怎么改
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你好，不修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，修改的是今年的年初數(shù)據(jù)。
2023 04/10 16:05
84784982 
2023 04/10 16:18
以前年度損益的金額填在利潤表哪里
郭老師 
2023 04/10 16:20
一號(hào)不在利潤表里面體現(xiàn)的。
84784982
2023 04/10 16:39
電子稅務(wù)局我們報(bào)的去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不用改嗎
郭老師
2023 04/10 16:42
是的是的，不用修改，不需要修改。
84784982
2023 04/10 16:57
那這個(gè)用以前年度損益調(diào)整的話，就是我把23萬的房租直接加到去年的第四季度，按費(fèi)用算。做一個(gè)正確的第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表。然后今年出報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)按正確的填，按這個(gè)正確的年初數(shù)申報(bào)。利潤表不體現(xiàn)，今年是什么數(shù)據(jù)就按什么數(shù)據(jù)填，對(duì)吧
郭老師
2023 04/10 17:01
你好，那你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改。
84784982
2023 04/10 17:26
老師改不改呢 老師
郭老師
2023 04/10 17:27
你好，你要做到以前年度的話需要修改，如果做到今年不需要修改。
84784982
2023 04/10 17:50
用以前年度損益調(diào)整的話需要修改，當(dāng)成今年的費(fèi)用的話，不用修改 對(duì)吧
郭老師
2023 04/10 17:53
你好，你要做到今年還是做到去年，要抵扣今年的所得稅還是去年的。
84784982
2023 04/10 17:58
當(dāng)成今年的費(fèi)用的話，不用修改在稅局的去年第四季度報(bào)表，用以前年度損益調(diào)整的話需要修改在稅局去年第四季度的報(bào)表，對(duì)吧
郭老師
2023 04/10 18:02
你好，你做以前年度損益調(diào)整，在今年做去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，不需要修改，匯算清繳調(diào)減
如果你想要反結(jié)賬，修改12月份的話，修改去年篩過的數(shù)據(jù)，
你做了今年的費(fèi)用，去年今年都不需要修改。
84784982
2023 04/11 09:41
做以前年度損益調(diào)整的話，那今年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)的是不是要按加上房租的數(shù)來
郭老師
2023 04/11 09:53
可以不用調(diào)整的，這個(gè)可以不調(diào)整
84784982
2023 04/11 10:27
直接做成今年的費(fèi)用？
郭老師
2023 04/11 10:33
可以的，可以這么做的
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