問(wèn)題已解決

你好老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行上一年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，第一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？

花季| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 15:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，那一季度的時(shí)候不能彌補(bǔ)虧損
2023 04/10 15:49
花季
2023 04/10 15:52
上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳完事以后，才能彌補(bǔ)以前年度虧損？
東老師
2023 04/10 15:53
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這樣的。
花季
2023 04/10 15:55
那我一季度如果有收入，還是要交企業(yè)所得稅？
東老師
2023 04/10 15:56
一季度有利潤(rùn)的話是需要交的。
花季
2023 04/10 15:56
如果今年一整年的收入都彌補(bǔ)不了以前年度虧損的話，一季度交的稅需要明年匯算清繳完事以后再退？
東老師
2023 04/10 15:56
對(duì)，如果你多交的話，會(huì)算清繳的時(shí)候再退稅。
花季
2023 04/10 15:57
到時(shí)候能退嗎？退的稅怎么做賬務(wù)處理啊？
東老師
2023 04/10 15:58
退的時(shí)候肯定是可以退的。
東老師
2023 04/10 15:58
借，銀行存款，貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)。
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