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問題已解決
匯算清繳時(shí)，稅前扣除的是借方金額，賬上是貸方金額，那填表是填借方金額還是貸方金額
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您好，你是指哪個(gè)科目了？
2023 04/10 11:14
89488948 
2023 04/10 11:16
應(yīng)付職工薪酬匯算清繳，是填借方金額還是貸方金額
劉艷紅老師 
2023 04/10 11:28
您好，這個(gè)寫貸方金額就可以了
89488948
2023 04/10 11:29
但實(shí)際抵扣的是借方金額的
劉艷紅老師
2023 04/10 11:31
是的，所以你填貸方金額就可以了
89488948
2023 04/10 11:32
還有一個(gè)問題，去年12月借方有計(jì)提，個(gè)稅申報(bào)按計(jì)提的報(bào)的，應(yīng)付職工薪酬借方金額大于應(yīng)付職工薪酬的貸方，這怎么申報(bào)
劉艷紅老師
2023 04/10 11:36
你要補(bǔ)計(jì)提就可以了，不用申報(bào)了
89488948
2023 04/10 11:47
應(yīng)付職工薪酬借方1226830，貸方1078124，個(gè)稅申報(bào)1226830，是因?yàn)槿ツ?2月計(jì)提，1月發(fā)去年12月工資，這樣的話，按哪一個(gè)金額申報(bào)，會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅申報(bào)工資比對(duì)
劉艷紅老師
2023 04/10 11:49
你是少計(jì)提了，你再補(bǔ)計(jì)提就可以了
89488948
2023 04/10 11:57
補(bǔ)提多少，補(bǔ)提的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的
89488948
2023 04/10 11:58
實(shí)際發(fā)放的沒那么多，也不能補(bǔ)計(jì)提吧
劉艷紅老師
2023 04/10 12:05
應(yīng)付職工薪酬借方1226830，這個(gè)就是你們實(shí)際發(fā)放的金額呀，你補(bǔ)計(jì)提1226830-1078124這么多金額就可以了，通過以前年度損益調(diào)整，匯算清繳再調(diào)減，退稅就可以了
89488948
2023 04/10 14:17
老師，這個(gè)金額是1月發(fā)12月的工資的金額，12月的計(jì)提數(shù)，這個(gè)數(shù)早就計(jì)提了啊
劉艷紅老師
2023 04/10 14:31
我知道我早計(jì)提了，我的意思是你計(jì)得少了，，所以要補(bǔ)計(jì)提一筆，把這多發(fā)的沖掉
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