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第八題該怎么寫

m28789918| 提問時(shí)間：2023 04/10 09:28
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額=（300 000-60000-100000）/1.06*6%=7924.5 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為80 000元，所以當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=0
2023 04/10 10:15
m28789918
2023 04/10 19:26
那不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎老師，那應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
m28789918
2023 04/10 19:26
那不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額嗎老師，那應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
稅法老師
2023 04/10 19:32
負(fù)數(shù)表示這里的銷項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，產(chǎn)生了留抵稅額，可以遞延到下期抵扣的。所以當(dāng)期應(yīng)納稅額為0。
m28789918
2023 04/10 19:34
好的，謝謝老師
稅法老師
2023 04/10 19:51
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