問題已解決

前期有一個(gè)月是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，次月的時(shí)候全部抵扣，現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額

84785027| 提問時(shí)間：2023 04/08 12:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 做該結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023 04/08 12:01
84785027
2023 04/08 14:20
不懂 我這個(gè)余額需要做調(diào)整嗎，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額是一樣的
文文老師
2023 04/08 14:31
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額是一樣的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84785027
2023 04/08 15:09
如果是上月有留抵并且做了結(jié)轉(zhuǎn)分錄，本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候只需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的增值稅嗎，計(jì)提的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上月留抵稅額。這樣理解對(duì)嗎，老師
文文老師
2023 04/08 15:15
是的，你的理解是對(duì)的。
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