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問題已解決
老師你好，我想咨詢一下，就是去年的財務費用銀行未開發(fā)票已經做進去了，今年 才開發(fā)票過來，而且已抵扣，那我現(xiàn)在要怎么樣做分錄 開票金額是106，進稅24.8，那我做的時候就是借應交稅費進項稅24.8，貸以前年度損益調整24.8、借以前年度損益調整100.47，貸利潤分配100.47 是這樣做嗎？ 還是怎么樣
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你好，很高興為你解答
如果所得稅匯算還沒有進行的話
只需要調整稅金部分的損益即可
其余的不產生變化
2023 04/07 16:51
84784970 
2023 04/07 16:56
那我要怎么樣做，匯算我還沒有報
趙海龍老師 
2023 04/07 16:57
借應交稅費進項稅24.8，貸以前年度損益調整24.8
有這一步就可以
然后結轉到未分配利潤
重新計算所得稅
84784970
2023 04/07 17:07
那我做的話就做到今年的里面來 因為發(fā)票是今年才開的 以前是直接借財務費用，貸銀行存款
趙海龍老師
2023 04/07 17:21
是的，就是做到今年的月份
84784970
2023 04/07 17:26
好的，那我之前的匯算要不要把這部分給調出來
趙海龍老師
2023 04/07 17:33
是的，之前的就不需要調整了，已經進入損益了
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