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我司小規(guī)模納稅人開專票3673000元,請(qǐng)問交哪些稅?怎么計(jì)算啊?

84784963| 提問時(shí)間:2023 04/07 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是含稅的金額嗎?如果是的話,3673000除以1.01乘以1%,這個(gè)是增值稅的 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅,如果你開的是產(chǎn)品的3673000除以1.01乘以萬分之三減半所得稅根據(jù)利潤,利潤在300萬以內(nèi)的稅率5%。
2023 04/07 11:18
84784963
2023 04/07 14:09
開的是勞務(wù)費(fèi)專票 有這些要申報(bào) 是含稅金額 沒有開一個(gè)點(diǎn) 開的三個(gè)點(diǎn)
郭老師
2023 04/07 14:09
你好,367300除以1.03乘以3%,這個(gè)是增值稅 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 勞務(wù)的不需要交印花稅。企業(yè)所得稅根據(jù)利潤。
84784963
2023 04/07 14:12
我是這么算的 你說的附加稅乘以6% 怎么感覺不對(duì)啊 不得細(xì)分嗎
郭老師
2023 04/07 14:13
好,7%加3%加2%,不就是12%小規(guī)模不是有一個(gè)減半政策,你沒有考慮減半。
84784963
2023 04/07 16:04
開票的時(shí)候取消了減半政策
郭老師
2023 04/07 16:07
你好,你什么時(shí)間開的發(fā)票?
郭老師
2023 04/07 16:07
政策截止到2024年年底啊。
郭老師
2023 04/07 16:08
小規(guī)模,從2019年開始就有這一個(gè)政策。
84784963
2023 04/07 16:09
老師 是附加稅小規(guī)??梢詼p半是吧
郭老師
2023 04/07 16:09
你好,對(duì)的,是的,可以減半的。
84784963
2023 04/07 16:14
當(dāng)時(shí)開票選的下面 我是公司法人,財(cái)務(wù)我也想懂點(diǎn) 會(huì)計(jì)不干了 所以現(xiàn)在暫時(shí)我來搞
郭老師
2023 04/07 16:18
因?yàn)楝F(xiàn)在不是有優(yōu)惠政策,應(yīng)該是1%的,你們現(xiàn)在還開3%嗎。
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