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實(shí)務(wù)
問題已解決
我那張應(yīng)當(dāng)沖紅的發(fā)票,因?yàn)楫?dāng)月沒及時(shí)作廢,那張發(fā)票我也要做分錄吧? 本來已經(jīng)是開了普票的,因?yàn)榭蛻粢獙F?,?dāng)時(shí)就直接開了專票給他,但是卻忘記把對(duì)應(yīng)的普票作廢,導(dǎo)致跨季度了才記得沒作廢
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速問速答是的,當(dāng)月沒及時(shí)作廢,那張發(fā)票也要做分錄
2023 04/06 09:32
84785034
2023 04/06 09:34
那我分錄是怎么做,借:應(yīng)收,貸主營,貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)橥涀鲝U,我實(shí)際的金額是92287.56,相差693.07,我申報(bào)時(shí)按92980.63還是按92287.56申報(bào)?
84785034
2023 04/06 09:36
但是我當(dāng)月已經(jīng)重新開了,而且也收到客戶的錢,只是普票改為專票,借方還是用“應(yīng)收”嗎
家權(quán)老師
2023 04/06 09:49
你當(dāng)時(shí)怎么開的發(fā)票,正常做賬。下月原分錄紅沖
84785034
2023 04/06 09:55
當(dāng)時(shí)我是收到錢了,確認(rèn)了收入,只是在當(dāng)月就把普票改為專票,忘記作廢了。專票分錄是:借銀存,貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)。但是這張要作廢的發(fā)票,借方不知道寫什么好
家權(quán)老師
2023 04/06 10:05
借方掛應(yīng)收賬款就是了哈
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