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我們把錢轉給了工長，工長讓他的供應商給我們開票，收到的發(fā)票是可以用的嗎？我們現(xiàn)在讓他紅沖已經(jīng)紅沖不了了，怎么辦呀？
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您好，可以紅沖的呢。為什么不能紅沖呢？
2023 04/04 21:45
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老師好，建筑，裝修公司，工長包工包料的，工長給開勞務發(fā)票行嗎？
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公司是裝修公司，是家裝，主要屬于分包給工長，材料是公司供應商提供，供應商可以給我們開材料發(fā)票可以進入成本吧？工人是工長自己找的人，承包給工長，是需要工長開發(fā)票給公司才能進入成本嗎？開什么內(nèi)容呢？
公司的成本包括工長的勞務費和供應商材料款是嗎？
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電子發(fā)票紅沖了兩次現(xiàn)在要怎么辦作廢不了
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請問一下，供應商之前多開了票，已經(jīng)退稅了，我們現(xiàn)在要紅沖這些發(fā)票，如果供應商不給我們開紅字發(fā)票怎么辦？
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老師你好:我們公司把裝修業(yè)務外包給工長，工長每次和我們公司領用材料我們都是從他承包款中扣除，今年這個工長沒來我們又顧了另外一個工長干活，但是所有發(fā)生的費用得從他的承包款中扣除，但是我們公司花錢買的東西我必須的走現(xiàn)金賬啊！不然我和出納對不上賬，但是走了現(xiàn)金賬之后再做一筆什么樣的分錄才能體現(xiàn)出扣他的錢呢！
借:工程施工—直接材料 580
貸:現(xiàn)金 580
借:應付賬款—應付其他款項(某工長)
貸：不知道寫什么？
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