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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2018年,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額600萬(wàn)元,本年度,該企業(yè)取得國(guó)債利息收入100萬(wàn)元,發(fā)生稅收滯納金60萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加30萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2018年度利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為
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2023 04/02 22:26
李咚老師 
2023 04/02 22:30
應(yīng)交所得稅=（600-100+60）*25%=140
所得稅費(fèi)用=140-30=110
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