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你好老師，我是小規(guī)模公司，一季度開了1%的普票11萬，開了免稅率的普票10萬，下面這個報表怎么填，減免稅額還做會計分錄，計入營業(yè)外收入嗎。謝謝老師
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你好，你這個不需要交稅的，不用填寫這個減免表，11萬是不含稅的嗎？如果是的話，21萬填寫到第十欄里面就行。
2023 04/01 17:03
和靜如初 
2023 04/01 17:08
謝謝老師，不交稅，那開的1%的11萬的普票，自帶的稅額1100，還要不要做會計分錄，計入營業(yè)外收入
和靜如初
2023 04/01 17:08
謝謝老師，不交稅，那開的1%的11萬的普票，自帶的稅額1100，還要不要做會計分錄，計入營業(yè)外收入
郭老師 
2023 04/01 17:12
減免的1%需要做賬務處理
需要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
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