00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我1月份的時(shí)候開了免稅的發(fā)票現(xiàn)在季報(bào)，那些開了免稅的，全部都算成不含稅銷售額我申報(bào)的時(shí)候，把那些開了免稅的發(fā)票，把它換成含稅+1%稅額的，就出現(xiàn)了我截圖給你的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)免稅的發(fā)票上面的不含稅金額在這里面填寫銷售額就可以了，你的含稅和不含稅的金額都是一樣的，不要換算。
2023 04/01 15:24
84785017 
2023 04/01 15:28
我不換算，我就超30萬了
84785017
2023 04/01 15:29
免稅的那部分發(fā)票，是含稅價(jià)只是當(dāng)時(shí)政策還沒出來，我就開了免稅的
郭老師 
2023 04/01 15:29
你好，這個(gè)不能換算的，你一換算的話，你的銷售額比對(duì)不通過，你當(dāng)時(shí)開了免稅的發(fā)票，你就應(yīng)該紅沖重新開的，你不紅沖重新開，這個(gè)就是不含稅的金額。
84785017
2023 04/01 15:30
那我就要全額交稅了。。。。
郭老師
2023 04/01 15:34
對(duì)的，是的，需要全部繳納的。
84785017
2023 04/01 15:58
完了千算萬算我們的會(huì)計(jì)主管說申報(bào)的時(shí)候分開一下就好了分開比對(duì)不過
郭老師
2023 04/01 16:00
不可以的，這個(gè)不行，之前他們就有申報(bào)過，去年的時(shí)候他們就有開5%的試過了
坑人
郭老師
2023 04/01 16:00
當(dāng)時(shí)5%的稅率，它不是不免稅，然后他們開的是免稅的，然后換算的時(shí)候，他申報(bào)的時(shí)候就會(huì)有提示，你可以申報(bào)試一下，你按照你免稅的這個(gè)銷售額填寫到銷售額里面，絕對(duì)是沒有問題的
閱讀 480
描述你的問題，直接向老師提問
319
意見反饋
