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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我1月份的時(shí)候開(kāi)了免稅的發(fā)票現(xiàn)在季報(bào)，那些開(kāi)了免稅的，全部都算成不含稅銷售額我申報(bào)的時(shí)候，把那些開(kāi)了免稅的發(fā)票，把它換成含稅+1%稅額的，就出現(xiàn)了我截圖給你的
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你好，這個(gè)免稅的發(fā)票上面的不含稅金額在這里面填寫(xiě)銷售額就可以了，你的含稅和不含稅的金額都是一樣的，不要換算。
2023 04/01 15:24
84785017 
2023 04/01 15:28
我不換算，我就超30萬(wàn)了
84785017
2023 04/01 15:29
免稅的那部分發(fā)票，是含稅價(jià)只是當(dāng)時(shí)政策還沒(méi)出來(lái)，我就開(kāi)了免稅的
郭老師 
2023 04/01 15:29
你好，這個(gè)不能換算的，你一換算的話，你的銷售額比對(duì)不通過(guò)，你當(dāng)時(shí)開(kāi)了免稅的發(fā)票，你就應(yīng)該紅沖重新開(kāi)的，你不紅沖重新開(kāi)，這個(gè)就是不含稅的金額。
84785017
2023 04/01 15:30
那我就要全額交稅了。。。。
郭老師
2023 04/01 15:34
對(duì)的，是的，需要全部繳納的。
84785017
2023 04/01 15:58
完了千算萬(wàn)算我們的會(huì)計(jì)主管說(shuō)申報(bào)的時(shí)候分開(kāi)一下就好了分開(kāi)比對(duì)不過(guò)
郭老師
2023 04/01 16:00
不可以的，這個(gè)不行，之前他們就有申報(bào)過(guò)，去年的時(shí)候他們就有開(kāi)5%的試過(guò)了
坑人
郭老師
2023 04/01 16:00
當(dāng)時(shí)5%的稅率，它不是不免稅，然后他們開(kāi)的是免稅的，然后換算的時(shí)候，他申報(bào)的時(shí)候就會(huì)有提示，你可以申報(bào)試一下，你按照你免稅的這個(gè)銷售額填寫(xiě)到銷售額里面，絕對(duì)是沒(méi)有問(wèn)題的
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