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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
問(wèn)下各位專票顯示負(fù)數(shù)作廢是什么意思啊，開了紅字發(fā)票不是顯示負(fù)數(shù)正常嗎
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你好，你們待會(huì)兒開了紅字發(fā)票之后又把它作廢了。
2023 03/31 17:36
84784982 
2023 03/31 17:47
意思是紅字發(fā)票開了又作廢了，那是要從新開紅字發(fā)票才算紅沖成功啊
郭老師 
2023 03/31 17:47
對(duì)的，是的，是這么理解的。
84784982
2023 03/31 20:58
你好，我去年的廣告費(fèi)超限額了，我想調(diào)賬改為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
郭老師
2023 03/31 21:02
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784982
2023 03/31 21:05
廣告費(fèi)我原來(lái)計(jì)入銷售費(fèi)用，現(xiàn)在不做貸銷售費(fèi)用一廣告費(fèi)嗎
郭老師
2023 03/31 21:07
跨年了不做，如果是當(dāng)年的可以
84784982
2023 03/31 21:32
財(cái)務(wù)報(bào)表銷售費(fèi)用還是原來(lái)的金額嗎？因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)的數(shù)據(jù)變了，銷售費(fèi)用的金額也應(yīng)該減出來(lái)吧
郭老師
2023 03/31 21:35
你需要調(diào)整多少的？上面的分錄寫多少金額？
做了上面的分錄銷售費(fèi)用的那部分需要納稅調(diào)增
84784982
2023 03/31 22:43
我調(diào)整了科目就不需要調(diào)增納稅額了，財(cái)務(wù)報(bào)表要減去銷售費(fèi)用里調(diào)出的金額吧
郭老師
2023 03/31 23:01
是的，是的，是這么說(shuō)的。
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