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老師就是今天發(fā)現(xiàn)去年11月份結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了，多結(jié)轉(zhuǎn)9萬多，我現(xiàn)在怎么做賬呢，借：庫存商品 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
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可以的，可以這么做的。
2023 03/31 14:14
84785017 
2023 03/31 14:21
匯算清繳的時候成本要調(diào)減，到時候做一筆 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅
郭老師 
2023 03/31 14:23
你好，這個調(diào)增之后需要交所得稅才做，不交稅的話不影響。
84785017
2023 03/31 14:37
老師我想問一下， 我想問一下這個分錄還需要通過以前年度損益過度一下嗎借：庫存商品 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2023 03/31 14:37
小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調(diào)整。
84785017
2023 03/31 14:49
可以通過這個科目過度一下嗎
郭老師
2023 03/31 14:51
你好，小企業(yè)會計準則的，不可以。
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