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待認證進項稅額結轉的時候轉到待抵扣進項稅額，已經跨年了，怎么沖平？
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你好，現在哪個科目有余額？
2023 03/24 09:57
84784982 
2023 03/24 10:02
待抵扣進項稅額貸方有余額
郭老師 
2023 03/24 10:03
當時的分錄怎么做的？借應交稅費待認證帶帶底褲的嗎？那你當時這個發(fā)票是不是加稅合計做賬了？
84784982
2023 03/24 10:08
不是我做的賬，我剛接手的，你看他那個當時購入的時候是帶認證進項稅額，但是他結轉的時候把他那個轉到那個代抵扣進項稅額了。然后現在我看那個余額表兒，它這個待抵扣進項稅額貸方，有余額二有201000多的那個余額。
郭老師
2023 03/24 10:12
借管理費用
應交稅費待抵扣，
貸銀行
借應交稅費待認證，
貸應交稅費待抵扣做這個余額是零的，你再查一下明細吧。
84784982
2023 03/24 10:20
貸 銀行不對吧
郭老師
2023 03/24 10:22
你買來的時候沒有支付嗎？如果沒有支付的話，掛到其他應付款。
郭老師
2023 03/24 10:23
你找一下之前的。你看一下發(fā)生額，有發(fā)生額的那個月。
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