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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，前會計(jì)把保證金維護(hù)金等都統(tǒng)一入到應(yīng)收帳款了，這樣不好查賬，是不是應(yīng)該入到其他應(yīng)收款，三月份能統(tǒng)一調(diào)整嗎？而且沒有預(yù)收預(yù)付科目統(tǒng)一入到應(yīng)收應(yīng)付了，如果我調(diào)整保證金到其他應(yīng)收款科目，那資產(chǎn)負(fù)債表重分類會有影響嗎
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你好！是的，入其他應(yīng)收款更好。可以統(tǒng)一調(diào)整
2023 03/22 17:00
84784982 
2023 03/22 17:08
而且沒有預(yù)收預(yù)付科目統(tǒng)一入到應(yīng)收應(yīng)付了，如果我調(diào)整保證金到其他應(yīng)收款科目，那資產(chǎn)負(fù)債表重分類會有影響嗎
宋生老師 
2023 03/22 17:12
你好！這個重分類是有影響的，但是，如果沒有負(fù)數(shù)，就沒什么影響
84784982
2023 03/22 17:25
那我調(diào)整到其他應(yīng)收款，又對重分類有影響該怎么辦，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款就是負(fù)數(shù)，
84784982
2023 03/22 17:26
老師您看，這已經(jīng)按報(bào)表重分類了，但無變化
宋生老師
2023 03/22 17:26
你好！你調(diào)整到其他應(yīng)收款，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)了嗎
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