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實(shí)務(wù)
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一月份季度報(bào)的時(shí)候沒有注意 ，利潤表的管理費(fèi)用比 科目余額表少7200，這賬怎么調(diào)
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您好
這個(gè)是去年的帳啊 怎么涉及到一月份季度報(bào)的 是1季度報(bào)去年四季度嗎
2023 03/20 10:38
84785001 
2023 03/20 10:43
1月報(bào)10 11 12月三個(gè)月季度
bamboo老師 
2023 03/20 10:44
那要更正去年的申報(bào)表
然后反結(jié)賬 管理費(fèi)用科目不能寫貸方發(fā)生額 只能借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84785001
2023 03/20 10:45
現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)年報(bào) ，發(fā)現(xiàn)科目余額表管理費(fèi)的總額和 利潤表里的管理總額 相差7200元
bamboo老師
2023 03/20 10:46
就是因?yàn)槟芾碣M(fèi)用科目去年寫了貸方發(fā)生額啊? 所以只好去年的帳調(diào)一下?
然后調(diào)整一下報(bào)表
84785001
2023 03/20 10:54
好的 直接在軟件里反賬 刪除這個(gè)分錄 因?yàn)檫@個(gè)分錄多做了
bamboo老師
2023 03/20 10:56
如果多做了 直接刪除 然后再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 生成財(cái)務(wù)報(bào)表就好了?
要對應(yīng)更正四季度的申報(bào)表
84785001
2023 03/20 15:10
老師，那改為雙倍余額遞減法之后的預(yù)計(jì)使用年限是多少呢？
bamboo老師
2023 03/20 15:12
這里沒有提到折舊啊
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