00:10:00
問題已解決
我們企業(yè)正在進行企業(yè)所得稅綜合匯算清繳（我們不是制造業(yè)和科技型中小企業(yè)），研發(fā)費用加計扣除比例適用的是前三季度75%和第四季度100%，我們采取的是按實際發(fā)生金額計算，那我第四季度允許加計扣除的研發(fā)費用金額該怎么計算填寫呢？就是表格A107012（研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表）的第L1.1行次該怎么填寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！發(fā)截圖過來看看可以嗎
2023 03/16 10:15
84785016 
2023 03/16 10:43
整個表就是A107012表(研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表）
耿老師 
2023 03/16 11:05
的第L1.1行是那一項？沒看到
84785016
2023 03/16 11:17
50行下面兩行呀
耿老師
2023 03/16 11:44
你好！四季度安實際100%扣除金額填寫
84785016
2023 03/16 13:41
我們第四季度其他相關(guān)費用超過10% 這個怎么處理呢
耿老師
2023 03/16 13:43
你好？超過部分不可以扣除的
閱讀 356
描述你的問題，直接向老師提問
244
意見反饋
