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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，現(xiàn)在想把2021年的企業(yè)應(yīng)付款～李總的100萬調(diào)整出來，調(diào)到實(shí)收資本里，這個(gè)跨年可以調(diào)整嗎？有什么稅務(wù)方面的問題嗎？或者怎么做更好。
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你好，這個(gè)是其他應(yīng)付款嗎？當(dāng)時(shí)賬上有流水嗎？
2023 03/16 08:35
84784996 
2023 03/16 08:59
有流水！其他應(yīng)付款！這樣的！現(xiàn)在其他應(yīng)付在借方
郭老師 
2023 03/16 09:04
一其他應(yīng)付款在借方，是對方欠你的錢，轉(zhuǎn)不了實(shí)收資本。
84784996
2023 03/16 09:07
老師，這個(gè)企業(yè)老板以前年度確實(shí)陸續(xù)轉(zhuǎn)入了100萬掛在了其他應(yīng)付里，但是后來跟他相關(guān)的別的業(yè)務(wù)也走的這個(gè)其他應(yīng)付，這時(shí)導(dǎo)致余額在借方了已經(jīng)。
可是要把上一年度轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付的這部分，調(diào)整到實(shí)收資本里，這種情況上一年度的我可以直接借其他應(yīng)付，貸實(shí)收資本嗎
郭老師
2023 03/16 09:08
你好，可以的，出一個(gè)借款不支付轉(zhuǎn)投資款的說明。
84784996
2023 03/16 09:11
2021年確實(shí)轉(zhuǎn)進(jìn)來了
然后現(xiàn)在想給他轉(zhuǎn)為實(shí)收資本
郭老師
2023 03/16 09:13
借奇特應(yīng)付款，貸實(shí)收資本，這個(gè)其他應(yīng)付款會越來越多。其實(shí)如果是有限公司個(gè)人股東，年底必須還錢，還不回來，交20%的個(gè)稅，自己做。
84784996
2023 03/16 09:13
但是其他應(yīng)付款現(xiàn)在在借方
這種情況我是先紅字沖紅去年的
還是直接借其他應(yīng)付貸實(shí)收資本
郭老師
2023 03/16 09:16
借其他應(yīng)付款
貸實(shí)收資本直接調(diào)整，這一個(gè)你不是轉(zhuǎn)的是去年的那一筆嗎。
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