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問(wèn)題已解決
老師你好，我想問(wèn)下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中主要股東及分紅情況怎么填，我們是法人股公司，股東是一個(gè)公司不是個(gè)人
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你好，那就填寫法人股東的信息就可以了。
2023 03/15 16:10
84785006 
2023 03/15 16:12
直接填法人股單位名稱？
84785006
2023 03/15 16:13
那后面這些證件分紅要怎么填
郭老師 
2023 03/15 16:14
寫他的稅號(hào)就可以的，分紅有分紅嗎？如果沒(méi)有的話，填寫零。
84785006
2023 03/15 16:27
是這意思嗎，名稱填單位，證件號(hào)碼填稅號(hào)，投資比例是零嗎
還有資產(chǎn)總額填的是去年一年的，還是自成立開(kāi)始的
郭老師
2023 03/15 16:28
好，投資比例應(yīng)該是100%，不能是零。
郭老師
2023 03/15 16:28
你們是什么時(shí)間開(kāi)始的？
84785006
2023 03/15 16:37
老師 是19年
郭老師
2023 03/15 16:39
銀行，那就是看2022年一整年的。
84785006
2023 03/15 16:40
不填這個(gè)股東的可以嗎
84785006
2023 03/15 16:42
資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)/4是嗎，就是這個(gè)資產(chǎn)總額
郭老師
2023 03/15 16:42
你不填這個(gè)股東的話，你能保存了嗎？能的話可以。
84785006
2023 03/15 16:45
這個(gè)資產(chǎn)總額的對(duì)嗎
郭老師
2023 03/15 16:47
不對(duì)
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
郭老師
2023 03/15 16:47
四個(gè)季度的平均合計(jì)/4
84785006
2023 03/15 16:47
12月資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總計(jì)期末-期初/4
郭老師
2023 03/15 16:48
看上面的公式寫了，看一下。
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