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我想請教一下，對公支付寶提現(xiàn)到對公銀行賬戶的賬務(wù)處理。對公支付寶的收益主要是銷售收入不開票的，我是不是應(yīng)該分兩筆分錄入賬呀？1.確認無票收入，借：其他貨幣資金-對公支付寶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項；2.提現(xiàn)，借：銀行存款 貸：其他貨幣資金-對公支付寶 我是新接手的，我看前面同事直接是做一筆提現(xiàn)，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-支付寶
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你好 ；?？1.確認無票收入，借：其他貨幣資金-對公支付寶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項；2.提現(xiàn)，借：銀行存款 貸：其他貨幣資? 金-對公支付寶? ；就這樣做即可；?
2023 03/15 09:27
84785038 
2023 03/15 09:36
我前同事直接是做一筆提現(xiàn)，一整年都這么做的 沒有關(guān)系嗎
84785038
2023 03/15 09:38
那我是在2023年做調(diào)整嗎？
meizi老師 
2023 03/15 09:43
你好 ； 不用哈； 按照你寫的就是很正確的?
84785038
2023 03/15 09:49
前同事先當做是法人轉(zhuǎn)入，然后提現(xiàn)耶，沒有啟用其他貨幣資金這個科目呢 應(yīng)收賬款-支付寶，是有余額的
meizi老師
2023 03/15 09:49
你好；? 正常支付。寶要有這個其他貨幣資金科目的? ；前任做的不對的??
84785038
2023 03/15 10:21
老師，我在這個月調(diào)整，將前任的應(yīng)收賬款余額按照上面的分錄進行調(diào)整（1.確認無票收入，借：其他貨幣資金-對公支付寶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項；2.提現(xiàn)，借：銀行存款 貸：其他貨幣資金-對公支付寶），這樣對嗎
meizi老師
2023 03/15 10:25
你好；? 是的； 就這樣走科目的??
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