問(wèn)題已解決

紅色框框里的余額怎么在貸方？期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 17:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 1，先去結(jié)轉(zhuǎn)下明細(xì)科目 ； 吧所有科目歸集到結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去；??
2023 03/13 17:26
84784979
2023 03/13 17:40
老師能說(shuō)的再詳細(xì)一點(diǎn)嗎
meizi老師
2023 03/13 17:46
你好；?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。
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