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問題已解決
郭老師你好，可以請教一個問題嘛？我們公司2月從小規(guī)模變成一般納稅，但是開票業(yè)務(wù)還沒正式申請下來，2月發(fā)生的業(yè)務(wù)就沒有開票給客戶，那我這個月的報稅業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)怎么填啊，是0申報嘛？因為進(jìn)項我其實也沒有辦法在抵扣網(wǎng)站上做抵扣
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同學(xué)你好
是當(dāng)月生效的話那你做未開票收入在附表一填寫對應(yīng)的稅率欄
2023 03/13 11:59
84784982 
2023 03/13 12:02
是這個嘛老師？
樸老師 
2023 03/13 12:04
同學(xué)你好
對的
就是這里填寫
等開票之后附表一未開票收入填寫負(fù)數(shù)
再填寫開票對應(yīng)的稅率欄
84784982
2023 03/13 12:11
另外還想問一下，這種情況我可以在網(wǎng)上抵扣進(jìn)項嘛
84784982
2023 03/13 12:12
處于身份轉(zhuǎn)換的過渡期有點不太敢操作
樸老師
2023 03/13 12:16
你有進(jìn)項就可以勾選抵扣的
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