問(wèn)題已解決

老師，麻煩解析一下這題，讓算城建稅

77912825| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/12 21:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 受托方代收代繳消費(fèi)稅時(shí)按受托方所在地確定城建稅適用稅率。應(yīng)代收代繳城市維護(hù)建設(shè)稅=[ 101700×(1-13％)+10000]÷(1-36％)×36％×5％=2769．72
2023 03/12 21:07
77912825
2023 03/12 21:09
不太對(duì)，應(yīng)該是3679.3
bamboo老師
2023 03/12 21:11
那可以把您解析截圖給看看嗎
77912825
2023 03/12 21:16
【101700×1.1×1.2×（1－10％）+10000】/（1－36％）×5％
77912825
2023 03/12 21:18
再乘以36%
bamboo老師
2023 03/12 21:23
實(shí)在抱歉 圖片上我沒(méi)有仔細(xì)看 是煙葉 有10%的補(bǔ)貼 還有20%的煙葉稅
77912825
2023 03/12 21:30
那可以完整的解析一下嗎，有些看不懂
bamboo老師
2023 03/12 21:33
價(jià)格101700 加上10%的補(bǔ)貼 20%的煙葉稅 算總的價(jià)格 然后10%是可以計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額?? 101700×1.1×1.2×（1－10％）? 這個(gè)就是煙葉入賬的成本
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